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Les commandes

par campana - publié le , mis à jour le

Les commandes standards (Inférieures à 3000€ et hors marché).

Vous trouverez ici le formulaire de pré-commande Université et CNRS

Pour toutes commandes veuillez apporter le dossier complet à la gestionaire : bon de pré-commande signé par le responsable de projet.

  • accompagné d’un devis pour les dépenses de fonctionnement
  • de trois devis pour les dépenses d’équipement (à partir de 800€ HT).
    A la réception du matériel commandé, veuillez attester du service fait en apportant à votre gestionnaire le bon de livraison daté ou bon de commande annoté (date du service fait et signature).
  • si vous passez commande auprès d’un nouveau fournisseur (ou si le fournisseur à changé ses données bancaires), veuillez remplir la Fiche fournisseur - UDC et la renvoyer selon le cas, à François Rocchi, Johanne Ramon ou Jean-François Perfettini.

Pour le CNRS :

  • s’il s’agit d’un fournisseur étranger veuillez compléter la Fiche fournisseur étranger - CNRS.
  • s’il s’agit d’un fournisseur français veuillez compléter la Fiche fournisseur français - CNRS.
  • en cas de perte de bon de livraison lors d’un achat équipement, veuillez remplir le PV d’admission de matériel et le renvoyer à votre gestionnaire.

Pour sortir un matériel de l’inventaire, veuillez remplir la Fiche sortie d’inventaire (Université ou CNRS) et le renvoyer à votre gestionnaire.

Modéle de pré-commande
Fiche fournisseur étranger - CNRS
sortie d’inventaire université
pv admission matériel CNRS
Sortie d’inventaire CNRS
Fiche fournisseur français - CNRS
Fiche fournisseur - UDC